1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-425-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE IMPRENTA - SEGURIDAD PUBLICA/SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-43-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 255390,02 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 100 Unidad TAZON BLANCO ESTAMPADO (ACTIVIDAD N° 2)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 48101905 Tazas para servicio de mesa 100 Unidad TAZÓN BLANCO ESTAMPADO (ACTIVIDAD N° 1)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 44112001 Libretas de direcciones 122 Unidad LIBRETA CHICA (ACTIVIDAD N° 1)   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.842 $ 153.842 44112001 Libretas de direcciones 56 Unidad LIBRETA CHICA, (ACTIVIDAD N° 2)   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.616 $ 70.616 53121608 Bolsas para compras 253 Unidad BOLSA ECOLÓGICA GRANDE (SERIGRAFÍA) - (ACTIVIDAD N°3)   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.700 $ 227.700 53121501 Bolsos 240 Unidad BOLSA AUTO (SERIGRAFIA) - ACTIVIDAD N°3   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 1.344.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.390
TOTAL OC	$ 1.599.548