1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-426-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Difusión, Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 22225,06 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 11 Unidad Afiches 42x27 cms couche opaco 170 grs.   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.474 $ 12.474 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad Pasacalle 7x1 mts   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Pendón Roller 2x0.90 mts   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 116.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.225
TOTAL OC	$ 139.199