1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-432-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Amplificacion e Iluminación, Fomento Productivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-77-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 77149,579819 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amplificaciones jm Razón Social JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 13.824.187-4 Sucursal amplificaciones jm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 1 Unidad Servicio de Amplificación Compleja, Actividad "Bazar del Conejo".-   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 10 Unidad Iluminación Led, Actividad "Bazar del Conejo".-   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 406.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.150
TOTAL OC	$ 483.200