1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-434-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2852-59-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas copas para feria ovina, turismo Proveniente de Licitación 2852-59-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MONICA INES KLENNER HAUSDORF R.U.T. 8.252.424-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101904 Copas de servicio 400 Unidad Copas de servicio copas de cristal turco roma aghua de 320 cc, con anillo de proteccion superior mas impresion de logo con escudo institucional, medida 3.2 cm. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200