1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-437-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Ampolletas, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 33491,0924364 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vigía Austra SpA Razón Social VIGIA AUSTRAL SPA R.U.T. 76.229.619-5 Sucursal Vigía Austra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 40 Unidad Ampolletas Ahorro de 65W Rosca E27   $ 4.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.280 $ 176.269

Total Neto	$ 176.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.491
TOTAL OC	$ 209.760