1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-442-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 23804,28357 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,50 MTS   $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.545 $ 64.538 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad PIEZAS DE PINO BRUTO 2X3   $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.513 30102212 Plancha de cinc 7 Unidad PLANCHAS ZINC AC DE 2,50 MTS   $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.234 $ 31.235

Total Neto	$ 125.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.804
TOTAL OC	$ 149.090