1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-444-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra PERCIANAS -SP.Nº 1-FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11217-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 32252,101 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belsan novedades Razón Social MOISES BELTRAN Y COMPANIA LIMTADA R.U.T. 77.498.320-1 Sucursal Belsan novedades Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   4 PERSIANAS PARA OFICINA DIRCTOR DAF, SEGUN SP.Nº 1.- $ 169.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.748 $ 169.748

Total Neto	$ 169.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.252
TOTAL OC	$ 202.000