1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-445-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 24043,77857 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad PLANCHAS DE ZINC AC DE 3,66 MTS   $ 6.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.976 $ 38.975 11121604 Madera de coníferas 30 Unidad PIEZAS PINO BRUTO 2X3   $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.280 $ 44.269 11121604 Madera de coníferas 11 Unidad PIEZAS PINO BRUTO 2X5   $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.181 $ 27.176 30151504 Cartones para techar 1 Unidad PAPEL FIELTRO DE 40 MTS   $ 10.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad KILOS CLAVO ZINC AC 2" 1/2   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294

Total Neto	$ 126.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.044
TOTAL OC	$ 150.590