1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-45-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de imprenta, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio scurito por medio del portal id.nº 2852-413-le07, decreto de adjudicacion nº 4276, de fecha 15 de noviembre de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-413-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 118386,6041 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria 2 gigantografias, 1 puerta falsa, 1 cenefa, 3000 programas y 2 pasacalle $ 623.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.087 $ 623.087

Total Neto	$ 623.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.387
TOTAL OC	$ 741.474