1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº1/ SEGURIDAD CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-268-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6594,0469 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad TIMBRE AUTOMATICO 2360 30*45   $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad TIMBRE AUTOMATICO 40(54*23)   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad LAPICES GEL COLOR NEGRO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059

Total Neto	$ 34.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.594
TOTAL OC	$ 41.300