1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-471-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra sp nº13, unidad tecnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11212-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2088456,44 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON FABIAN IGOR FLORES Razón Social NELSON FABIAN IGOR FLORES R.U.T. 10.510.199-6 Sucursal NELSON FABIAN IGOR FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad   Estado de pago Nº4, construccion sede comunitaria reflejos del lago de ensenada $ 10.991.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.991.876 $ 10.991.876

Total Neto	$ 10.991.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.088.456
TOTAL OC	$ 13.080.332