1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Control Interno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8419,075625455 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha de 4"   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Oleo Opaco color Blanco   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad Cerradura Plomo Bola   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Rodillo Chiporro Natural de 18 cms   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 31191501 Papeles de lija 3 Quincena Pliegos de Lija   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 403

Total Neto	$ 44.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.419
TOTAL OC	$ 52.730