1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-475-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTISULOS DE ASE, TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-209-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3249 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad no definida PAQUETES DE BOLSA DE BASURA RENZO 80*110   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 42132202 Dediles 1 Unidad no definida PAR DE GUANTES DE NITRITO RENZO   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 47121806 Escurridor de trapero 2 Unidad no definida TRAPERO DE ALGODON CON OJAL DIFEMPHARMA   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad no definida LITROS DE COLOR OSO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 17.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.249
TOTAL OC	$ 20.349