1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 41352,9411701 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 100 Unidad Cordon de 3x1,5mm   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034 39121429 Conector de fibra óptica 20 Unidad Conector dentado DP 9   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613 39121429 Conector de fibra óptica 20 Unidad Conector dentado 16-95   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 39121429 Conector de fibra óptica 10 Unidad Huincha aislante super 33 3M   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580

Total Neto	$ 217.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.353
TOTAL OC	$ 259.000