1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-489-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2008 Nombre de la Orden de Compra honorarios monitor futbol, deportes sp 68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-469-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4933 de fecha 31.12.2007, oc debera ser aceptada o rechazada por el porveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-469-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 16500,033 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR ALEJANDRO NAIL ALVARADO R.U.T. 16.551.790-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Personal técnico temporal honorarios mes febrero 2008 monitor de futbol estadio ewaldo klein $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.500
TOTAL OC	$ 166.500