1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-509-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº69, UNIDAD TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11221-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 42927,5911 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maurve Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal maurve Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 48 Unidad   FOTOCOPIAS DE PLANOS $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.968 $ 97.983 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad   FOTOCOPIAS DE PLANOS $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.100 $ 99.093 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 13 Unidad   FOTOCOPIAS DE PLANOS $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.859

Total Neto	$ 225.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.928
TOTAL OC	$ 268.863