1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-511-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra monitoria en telar-sp.nº 4-Odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-372-l107, aprobado por acta adjudicacion nº 17 de fecha 09.10.2007, oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-372-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 9900 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NELLY ALEJANDRA SOTO SOTO R.U.T. 11.690.483-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Artesana Textil 1 Unidad Artesana Textil cancelaion monitoria en tejido a telar artistico, con especialidad en tapieria mural, tejido a telar a pedales, mes de febrero 2008.- $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.900
TOTAL OC	$ 99.900