1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-520-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2852-119-COT26 Tolva Esparcidora-Dpto Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.99.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1038976,62 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INOTEC S.A. Razón Social INOTEC SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.110.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INOTEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101611 Distribuidoras de material bituminoso 1 Unidad no definida Tolva Esparcidora de Sal para Camioneta Marca y modelo de referencia: LT1000 Modelo #370.004, origen USA, o superior técnicamente equivalente. Tipo de equipo:Tolva esparcidora de sal para camioneta Marca y modelo de referencia: LT1000 superior Modelo #370.004 o equivalente.DEBE LEER DOCUMENTO ADJUNTO   $ 5.468.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.468.298 $ 5.468.298

Total Neto	$ 5.468.298
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IVA  19  %	$ 1.038.977
TOTAL OC	$ 6.507.275