1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-522-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización- Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 83767,58 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL ASESAM S R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de Sanitización •Municipalidad incluyendo Baños Públicos •Dirección de Obras •DIDECO y Casona •Juzgado Policía Local •Nueva Braunau •Seguridad Pública •Oficina de Vivienda •Contenedor Operaciones •Ornato y Paisajismo   $ 440.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.882 $ 440.882

Total Neto	$ 440.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.768
TOTAL OC	$ 524.650