1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Daf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1592,4888 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111727 Llaves macho con mango en T 1 Unidad Comb. Monomando Lavatorio Fuscher   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad Tapagorro Bronce HI 1/2   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad Tapatornillo Galv. 1/2"   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253 31161705 Tuerca tapa 2 Unidad Tapa Metalica Inox (cubre orificios Sanitar)   $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 629

Total Neto	$ 8.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592
TOTAL OC	$ 9.974