Orden de Compra. Nº2852-528-SE25 "MATERIALES LUDICOS- DIDECO/C.DOMICILIARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-528-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LUDICOS- DIDECO/C.DOMICILIARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 79756,3
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Juegos de lógica50UnidadDEVOTO JAGUAR NAIPES ESPAÑOL PLAST 40 CARTAS  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
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Total Neto $ 419.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.756
TOTAL OC $ 499.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.