1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-53-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra despacho correspondencia, secretario municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio ssucrito por medio del portal id.nº 2852-3-l107, decreto de adjudicacion nº 609, de fecha 7 de febrero de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 85836,7313 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA DEL TRANSITO AGUERO OLIVARES R.U.T. 7.009.791-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo servicio de correspondencia, correspondiente al mes de diciembre de 2007 $ 451.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.772 $ 451.772

Total Neto	$ 451.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.837
TOTAL OC	$ 537.609