1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-535-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº3, SECRETARIO MUNICIPAL (S) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11235-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 101717,0586 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta Razón Social MARTA DEL TRANSITO AGUERO OLIVARES R.U.T. 7.009.791-5 Sucursal marta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222101 Oficina de correos 1 Unidad     $ 535.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.353 $ 535.353

Total Neto	$ 535.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.717
TOTAL OC	$ 637.070