1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-539-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra fotocopias planos, secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-67-l107, acta de adjudicacion nº 1 de fecha 9 de febrero de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el portal dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 1590,2525 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad Servicios de impresión industrial Digital fotocopias planos $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370

Total Neto	$ 8.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.590
TOTAL OC	$ 9.960