1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-542-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14832,7731015 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad Tornillos de 2"   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad Bisagras de 2"   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109 46171501 Candados 2 Unidad Candados 50 mm   $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.016 $ 12.017 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad Galones de Oleo   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.739

Total Neto	$ 78.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.833
TOTAL OC	$ 92.900