1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-55-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra confecion camisas y otros, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-435-l107, decreto de adjudicacion nº 4452 de fecha 26 de noviembre de 2007. la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-435-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 96303,0162 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MANZO DIAZ R.U.T. 7.413.795-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 1 Unidad Servicios de fabricación de géneros de punto confeccion de tenidas o prendas institucionales, ver listado adjunto $ 506.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.858 $ 506.858

Total Neto	$ 506.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.303
TOTAL OC	$ 603.161