1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-550-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Maderas, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-45-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 96373,1091912 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad Pino Cepillado 2x6   $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.800 $ 215.798 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad Pino Cepillado 2x8   $ 15.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.995 $ 238.992 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad Pino Cepillado 1x6   $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.437

Total Neto	$ 507.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.373
TOTAL OC	$ 603.600