1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-552-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TÉCNICO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 319327,73092 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 66707458 Razón Social JUAN CARLOS PERALTA KONG R.U.T. 6.670.745-8 Sucursal 66707458 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad •Inspecciones visuales. •Pruebas de impresión todos los equipos. •Desarme parcial. •Limpieza externa. •Armado. •Pruebas de Impresión •Configuración si fuera necesario. •Visitas semestrales, para mantención de los equipos de Plotter HP T2500-T830-T520. • Adquisición de repuestos cuando sea necesario. • Servicio técnico para mantención y reparación de equipos de plotter.   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000