1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-557-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion-sp.nº 93-dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-424-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4277 de fecha 15.11.2007, oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 5444,2144 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 2 Plancha Tablas de madera de pino de 2x4,c.s. expnº 998.- $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.119 30102212 Plancha de zinc 1 Plancha Plancha de zinc de zinc en V de 3 mts.- $ 6.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.005 $ 6.005 30102901 Pilares de cemento u hormigón 10 Unidad Pilares de cemento u hormigón poyos de cemento de 50 cm. $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.529

Total Neto	$ 28.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.444
TOTAL OC	$ 34.098