1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-564-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 16898,82352626 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Unidad Bolsas de Cemento   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.319 11121604 Madera de coníferas 6 Unidad Piezas de pino de 2 x 4"   $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.646 $ 11.647 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad Planchas de Zinc Acanalada de 3.66 metros   $ 6.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.976 $ 38.975

Total Neto	$ 88.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.899
TOTAL OC	$ 105.840