1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-565-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion sp.nº 84-dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-424-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4277 de fecha 15.11.2007, oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 36506,5126 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de zinc 26 Plancha Plancha de zinc de zinc acanalada de 3,66 mts.,exp.1900.- $ 6.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.946 $ 179.946 40161803 Papeles de filtro 2 Rollo Papeles de filtro papel filtro de 40 mts.- $ 6.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.194 $ 12.193

Total Neto	$ 192.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.507
TOTAL OC	$ 228.647