1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-573-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Correspondencia, Secretario Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-283-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 111979,6141 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta Razón Social MARTA DEL TRANSITO AGUERO OLIVARES R.U.T. 7.009.791-5 Sucursal marta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 1 Unidad Cancelación Servicio Despacho de Correspondencia correspondiente al mes de Febrero del 2010.-   $ 589.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.366 $ 589.366

Total Neto	$ 589.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.980
TOTAL OC	$ 701.346