1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-589-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-OO.CC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 18033,0615 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad OPALINA OFICIO BLANCA X 100   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.013 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad CINTSS ENBALAJE.   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 14111525 Papel multiuso 5 Unidad OPALINA CARTA BLANCA X100.-   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015 60121124 Papel kraft 25 Unidad PAPEL KRAFT PLIEGO GRANDE.-   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 94.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.033
TOTAL OC	$ 112.944