1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA-3-ODAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-197-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8254,55 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad carpetas transparentes con accoclip.-   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad resma tamaño carta-   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad resma tamalo oficio.-   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050

Total Neto	$ 43.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.255
TOTAL OC	$ 51.700