1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-599-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de cafe, jefe de gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-465-le07, decreto de adjudicacion nº 66, de fecha 10 de enero de 2008, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-465-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 38319,276 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLUB ALEMAN DE PUERTO VARAS R.U.T. 80.208.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 120 Unidad Servicios de catering servicio de cafe con torta para 120 personas $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.720 $ 201.680

Total Neto	$ 201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 239.999