1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-600-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias planos - U. Tecnica sp nº 034 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio contratados por medio del Portal ID 2852-67-L107, aprobado por Acta Adjudicacion Nº 001 de fecha 09.Febrero.2007 / sp nº 34 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 6386,5422 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 18 Unidad Servicios de impresión industrial Digital Fotocopias de planos de Proyectos reposicion Escuela Nueva Braunau $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.606 $ 33.613

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000