1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-614-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº81/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-281-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 30322,48 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad ALIMENTOS SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA Nº81 DE FECHA 22.03.2010 DE LA DIRECCION DE DESARROLO COMUNITARIA, ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA   $ 159.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.592 $ 159.592

Total Neto	$ 159.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.322
TOTAL OC	$ 189.914