1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-618-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA INE- DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 24883,6084 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad no definida RESMA CARTA   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 52161512 Parlantes 1 Unidad no definida PARLANTES PARA COMPUTADOR   $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126 14111525 Papel multiuso 5 Unidad Opalinas Oficio x 100   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.405 $ 58.403 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LAPIZ PASTA PINTA FINA   $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.454 $ 9.454 60121503 Rotuladores lavables 5 Unidad PLUMONES DE PIZARRA   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad RESMA OFICIO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151

Total Neto	$ 130.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.884
TOTAL OC	$ 155.850