1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-619-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1620,588234932 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad Desagüe Lavatorio 1 1/4 metálico taumm 1 1/4   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifón Trampa multiuso tipo S y P hoffens   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona blanca B/C C/F soudal 300 ml   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad Disco corte 04,5 a 60 4.5" Kronenflex   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 8.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.621
TOTAL OC	$ 10.150