1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-62-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de libreria, oocc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.-nº2852-438-le07, decreto de adjudicacion nº 4548, de fecha 5 de diciembre de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-438-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 72168,0667 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Lápiz pasta Suministros de libreria, ver lista de materiales adjunta $ 379.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.832 $ 379.832

Total Neto	$ 379.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.168
TOTAL OC	$ 452.000