1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-631-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA-DIDECO/RSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-19-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15966,3865525873 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad PAPEL FOTOCOPIA CARTA   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574 $ 14.571 60121124 Papel kraft 21 Unidad PAPEL FRAFT PLIEGO MEDIANO 115/154   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.882 44121701 Lápiz pasta 33 Unidad LAPIZ GEL G1 PILOT 0.7   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.631 $ 26.622 44122016 Sujeta documentos 1 Unidad ACCO CLIP CAJA PLASTICA COLORES 50 UN.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 44121708 Marcadores 5 Unidad PLUMON PERMANENTE   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059 44122001 Archivadores de fichas 7 Unidad ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO AUCA   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884 $ 2.882 44121705 Portaminas 6 Unidad PORTAMINA MON AMI 0.7   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 44121505 Sobres especiales 1 Unidad SOBRES CD C/VENTANA   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34 $ 34 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 3 Unidad LAPICES DE COLORES X 12 LARGO FULTONS   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487 44121708 Marcadores 8 Unidad DESTACADORES SELLO BOS   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952 $ 1.950 44121705 Portaminas 9 Unidad MINAS 0.7   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.950 44122107 Grapas 1 Unidad GRAPAS 6   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916 44122011 Carpetas para archivos 43 Unidad CARPETAS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.254 $ 16.261 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311 44121804 Borradores 3 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311 44121708 Marcadores 5 Unidad PLUMON PIZARRA   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000