1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-642-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS- TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-60-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 480189,074895 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 7500 Unidad FORMULARIOS EN BOND BLANCO 55 GRS TAMAÑO CARTA+AUTOCOPIATIVO (CITACIÓN)   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 674.370 14111813 Formularios o libros de correspondencia 15000 Unidad FORMULARIOS EN BOND BLANCO 55 GRS TAMAÑO OFICIO+ AUTOCOPIATIVO (JPL)   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.852.941

Total Neto	$ 2.527.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.189
TOTAL OC	$ 3.007.500