1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-643-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SP S/N, OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-148-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 513706,515 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLCSA Razón Social DLC S A R.U.T. 99.562.100-2 Sucursal DLCSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad ESTADO DE PAGO Nº2, EJECUCION OBRAS DE REPARACION Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS NUEVA BRAUNAU   $ 2.703.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.703.719 $ 2.703.719

Total Neto	$ 2.703.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.707
TOTAL OC	$ 3.217.425