1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-655-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 73482,10083299 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1000 Unidad TORNILLO DE MADERA 4"   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.235 31161503 Clavo-tornillo 2500 Unidad TORNILLOS DE MADERA 2"   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.588 31161503 Clavo-tornillo 500 Unidad TORNILLO DE MADERA 1"   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.118 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 3 Unidad AMARRAS PLASTICAS 4.8X 400   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.664 31161503 Clavo-tornillo 3 kilogramo CLAVO DE 1"   $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.142 $ 11.143

Total Neto	$ 386.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.482
TOTAL OC	$ 460.230