1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-656-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO Nº 3-SP.Nº 141-U.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-197-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 561158,54 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Teuber B. Razón Social Ricardo Luis Teuber Bittner R.U.T. 5.582.335-9 Sucursal Ricardo Teuber B. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios temporales de construcción 1 Unidad CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUEVA BRAUNAU.-   $ 2.953.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.953.466 $ 2.953.466

Total Neto	$ 2.953.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.159
TOTAL OC	$ 3.514.625