1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-682-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Áreas Verdes, Medio Ambiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-73-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6450500 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA R.U.T. 88.650.400-4 Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de Mantención de Áreas Verdes comuna de Puerto Varas, según Factura Nº 6229 de fecha 03.06.2019 correspondiente al mes de Mayo 2019.-   $ 33.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950.000 $ 33.950.000

Total Neto	$ 33.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.450.500
TOTAL OC	$ 40.400.500