1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº2/ TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 20764,273918 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LTDA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 10 Unidad malla   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 27111803 Escuadras 6 Unidad escuadras repisas de 6x8   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.714 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad tarros de neopren 1/4   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad tarros de 1/2 pegamento pvc   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974 $ 6.975 31191501 Papeles de lija 4 Unidad pliego lija fierro   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.109 40142604 Codos de tubo 4 Unidad codos pvc 75   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 30181513 Tapas de inodoro 3 Unidad tapas PVC gorro 75   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 14 Unidad tiras de 6 mts tubo pvc 75   $ 6.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.702 $ 86.706

Total Neto	$ 109.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.764
TOTAL OC	$ 130.050