1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-690-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-ORNATO Y PAISAJISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6306,722686886 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad KILO CLAVO 4"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 31161601 Pernos de anclaje 200 Unidad PERNOS HEXAGONAL AUTO PERFORANTE DE 1 1/2"   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad GALON ALGIFON   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad KILOS CLAVO 3"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 33.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500