1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-692-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS-SP.Nº 85-ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-25-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 20 Metro Cúbico GRAVILLA, PARA DIFERENTES TRABAJOS COMO REPARACION VEREDAS EN POBLACION RODOLFO PHILLIPI, REPARACION Y MANTENCIÒN DE CAMINOS EN NUEVA BRAUNAU.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600