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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-696-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2852-696-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Muebles Camila |
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Razón Social |
MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.043.435-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Muebles Camila |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-3-LR23
| COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | | (1964208) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN DE LOS LAGOS | (1964208) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN DE LOS LAGOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 17.534.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.534.412
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$ 17.534.412
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Total Neto
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$ 17.534.412
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Descuento
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$ 3.506.882
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 14.027.530
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.